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通知公告
中國人民政治協商會議普洱市委員會整體支出績效自評報告
發布時間:2019-07-19 16:19:21  點擊率:9417次


附件3

中國人民政治協商會議普洱市委員會

整體支出績效自評報告

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一、部門基本情況

(一)部門概況

1.職責職能

根據《中國人民政治協商會議章程》規定,中國人民政治協商會議普洱市委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

1對全市大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和決策執行過程中的重要問題進行協商。

2對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。協助黨和政府進行機構改革和體制改革,改進工作,提高工作效率,克服官僚主義,加強廉政建設。

3對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,組織委員視察、調研和調查,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向市委、市政府和有關部門提出意見和建議。

4貫徹依法治國方略,宣傳和執行國家的憲法、法律、法規和各項方針、政策,推動社會力量積極參加我市物質文明、政治文明和精神文明建設。

5堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度;鞏固和發展公有制經濟,鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展;堅持按勞分配為主體、多種分配方式并存的分配制度;促進社會生產力的解放和發展。

6調整處理統一戰線各方面的關系和政協內部合作的重要事項。

7通過各種形式,積極傳播先進文化。弘揚和培育民族精神,開展愛國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義的公德以及革命的理想、道德和紀律的宣傳教育工作。

8堅持發展科學、繁榮文化的百花齊放、百家爭鳴的方針,密切聯系國家機關和其他有關組織,在政治、法律、經濟、教育、科學技術、文化藝術、醫藥衛生、體育等方面開展調查研究等活動,圍繞全市工作大局建言獻策,充分發揮委員的長和作用。

9組織和推動委員在自愿的基礎上學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想和科學發展觀,學習時事政治,學習科學技術知識和交流業務,增強為全市經濟社會發展服務的才能。

10宣傳和協助黨和政府貫徹執行國家的民族宗教政策、知識分子政策、外交政策,推動加強民族團結和海外聯誼工作。

11根據統一戰線組織的特點進行關于中國近代史、現代史等文史資料的征集、研究和出版工作。

12加強同各級政協的聯系,交流經驗,研究全市各級政協共同性的問題,對縣(區)政協工作進行指導。

2.機構情況

中國人民政治協商會議普洱市委員會為行政單位,內設10個工作機構(正處級)和機關黨委,分別是辦公室、研究室、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會法制委員會、民族宗教委員會、港澳臺僑外事和委員聯絡委員會、文史委員會、機關黨委。

3.人員情況

截止20181231日,市政協共有編制44個,實有人員66人。其中:行政編制37個,實有人員58人;工勤編制7個,實有人數為8人。

(二)部門績效目標的設立情況

設立整體績效目標依據充分,符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,符合部門制定的中長期實施規劃,有利于促進事業發展;設定的績效指標清晰、細化、可衡量,與部門年度的任務數或計劃數相對應,與本年度部門預算資金相匹配;三公經費預算及執行合理。

(三)部門整體收支情況

收入情況:2018年年初預算收入18 784 815元,其中:本年收入18 784 815元。較2017年年初預算收入數18 289 526元,增加495 289元,2.7%,年未收入決算數21 332 185.14元,調整增加2 547 370.14元。進行調整的因素:一是人員經費調增,主要是年內在職及離休人員工資增資及人員變動,本年調入7人,調出3人,退休4人;二是項目資金調增。主要是政協會議支出100.41萬元;改善政協辦公條件的支出20萬元;委員履職能力提升的支出20.7萬元;用于開展旅游文化產業合作所發生的出國及推介費支出7.34萬元;增進思想共識新春茶話支出6.5萬元;派駐派出機構工作支出5萬元;黨建工作經費支出0.3萬元;公益性崗位支出2.9萬元。

2018年財政撥款收支決算數為21 332 185.14,比上年減2 682 672.75,減少15%。其中:基本支出16?840?713.14,493?592.15,增長29%;項目支出4?491?472,3 176 264.90,下降6%。本年度財政撥款支出剔除基本支出中人員工資、公務交通補貼增長的因素,項目支出較上年下降6%,顯現了有保有壓的態勢。是較好的執行了國務院第166次常務會議精神各項支出較上年壓縮5%及以上的目標,尤其是三公經費,嚴把因公出國(境)人員審批關,節儉做好公務接待工作,嚴格執行公車改革,規范公車運行支出行為;出國經費、公務接待、公務用車運行維護支出較上年分別下降36.63%、5.23%、23.66%。是保障了政協機關較好的履行職責職能,主動作為、發揮優勢積極爭取百里茶道項目,確保決戰脫貧攻堅,圓滿的完成了年初確定的各項重點工作。

(四)部門預算管理制度建設情況

研究制定《普洱市政協機關財務管理規定》、《普洱市政協機關費管理規定》、《普洱市政協機關差旅費管理規定》、《普洱市政協機關培訓費管理規定》、《普洱市政協機關財務報銷規定》、《普洱市政協機關公務接待費管理規定》、《政協普洱市委員會辦公室財政票據管理規定》、《普洱市政協機關資產財務管理規定》等一系列合法合規、可操作性的財務管理制度。堅持經費預算科學化、精細化,執行控制規范化、責任化、監督檢查常態化、同步化。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,進一步提升績效管理水平,強化支出責任,提高財政資金使用效益。

(二)自評指標體系(詳見附件4

(三)自評組織過程

1.前期準備

一是將績效管理與單位內控結合,及時成立領導小組,對部門預算執行進行監管。二是建立健全單位財務規章制度,規范項目執行中經濟管理行為。

2.組織實施

一是圍繞十三五發展規劃,制定本部門年度內項目工作安排表,明確工作任務、組織形式、啟動時間、完成時間、責任部門等內容。二是收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。三是根據業務資料、財務資料、項目具體實施情況,對項目的完成程度、執行效益或質量做出評判。四是進行績效評價并撰寫評價報告。

二、評價情況分析及綜合評價結論

1.預算配置

在職人員控制率:2018年我單位在職人員編制數44人,年末實際在職人數66人,在職人員控制率為66.67%。

三公經費變動率:2018三公經費算數為109.33萬元,2017三公經費算數為181.53萬元,三公經費變動率為-39.77?%。

2.預算執行

預算完成率:上年結轉0萬元,2018年初預算1 878.48萬元,年中追加預算254.74萬元,年末結余0萬元,預算完成率為100%。

預算控制率:2018年初預算1 878.48萬元,年中追加預算254.74萬元,預算控制率為13.56%。

支出進度率:2018年既定支付進度100%,實際支付進度100%,支付進度率為100%。

三公經費控制率:2017三公經費預算支出109.33萬元,實際支出萬元99.67萬元,三公經費控制率為91.166%。

管理制度健全性。為加強預算管理,規范機關財務行為,我單位已制定了相關的財務規章制度。

資金使用合規性。資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定,以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;經費支出符合部門預算批復的用途;資金使用除部門支出預算不足有調劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。

預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容,在規定時間內予以公開?;A數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

基礎信息完善性。我單位基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

資產管理制度健全性。我單位制定了《普洱市政協機關資產及公用物資采購管理辦法》,制度合法、合規、完整,日常管理按規執行。

資產管理安全性。單位資產保存完整,資產配置嚴格按標準配備,年內無處置資產,無處置收入等,資產管理安全。

固定資產利用率。實際在用固定資產404.18萬元,固定資產總額407.56萬元,固定資產利用率99.17%

3.職責履行

實際完成率。2018全面完成了經政協普洱市第屆委員會第次常委會議審議通過重點工作安排,其中:完成全市招商引資工作情況、普洱市總部經濟發展情況、瀾滄江中下游流域生態環境保護與綠色發展情況、普洱市健康扶貧工作開展情況、普洱市誠信體系建設及運用情況、普洱市工業園區體制機制建設情況、普洱市邊境地區對外開放情況、市縣政協委員履職工作研等等重點調研課題8個;完成重點視察2個;以《協商專報》、《建言參考》形式向市委、市政府提出富有價值的意見建議400多條;通過加強溝通協調、加強調研、加強分析和材料把關,進一步提高協商的質量和有效性,如“群策群力加快推進‘百里普洱茶道’項目建設”專題協商會,促成我市“百里普洱茶道”20多億元項目盡快落地順利開展;按照省政協的統一部署,采取“九大舉措”扎實開展“六個助推”和“九個一活動”;完成《普洱文史資料(第二十一輯)》和《云南政協年鑒(普洱篇)》、《普洱年鑒(市政協篇)》、《執政紀要(政協篇)》的撰稿工作;編發《政協工作動態》85期,出版《普洱政協》6期,在國家、省級媒體和市內主流媒體刊播稿件300余篇(條),普洱政協網站點擊量突破1400萬人次,多渠道、全方位展示政協工作,政協工作影響力進一步提升;系統梳理、完善政協工作制度體系,啟動政協各項制度的廢改立工作,新制定5項制度,修訂32項制度,合并和廢止一批制度,努力在提高政協工作制度化、規范化、程序化水平方面走在前列。工作實際完成率100%。

完成及時性。市政協工作嚴格按重點工作安排時間節點執行,完成及時性為100%。

質量達標率。市政協次會議立案的所有提案,面商率、辦復率均達100%,一批民生問題通過提案辦理得到解決落實,質量達標率為100%。

重點工作辦結率。2018年重點調研題8個,重點視察工作2個,全部按計劃完成,重點工作辦結率100%。

4.履職效益

社會經濟效益:我單位認真貫徹執行中央八項規定,堅持糾正四風,以深入開展黨的群眾路線教育實踐活動為載體,以群眾滿意不滿意為標準,以創建優質服務窗口為目標,把作風建設貫徹機關每個干部職工的日常工作之中,為經濟社會發展營造良好環境。

行政效能:機關不斷改進文風會風,盡量減少會議次數,縮短會議時間,壓縮經費支出,加強經費及資產管理,積極推動網上辦事,在提高行政效率、降低行政成本方面取得較好效果。

????社會公眾滿意度。2018年市政協在市委市政府的正確領導下,機關上下全體干部職工切實轉變工作作風,辦事更積極,態度更熱情,使廣大群眾和服務對象更滿意,滿意率達到百分之九十五以上。

四、存在的問題和整改情況

????存在的問題:根據《普洱市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(普財評審〔201719號),結合新《預算法》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》、《會計基礎管理評價指標》的規定,單位內部管理制度還有待進一步細化,將責任具體化、明確化,全面提高機關干部職工的精細化管理意識,強化預算執行力。

整改情況:推行政府機關績效管理制度是深入貫徹落實科學發展觀、加快轉變經濟發展方式的必然要求,是推進政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措,是轉變機關作風、加強政府勤政廉政的重要抓手。我單位高度重視績效工作,力求全面客觀評價工作績效情況。下一步,我單位將繼續加大工作力度,在探索中總結提升,在實踐中規范完善,加強績效管理。

五、績效自評結果應用

通過績效自評全面增強了機關對預算管理的重視程度。按照先有預算、后有支出,沒有預算不得支出的原則,機關加強對年初制定的各項工作任務的責任落實,現實了實物量化。根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距,糾正偏差,

增強了干部職工的預算意識、責任意見,機關效能得到大幅提升。為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

六、主要經驗及做法

一是完善績效評價體系,加強監督檢查和考核工作,進一步探索完善項目績效評價指標體系,研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向,進一步完善項目績效評價指標體系,增強績效評價結果的可比性、可行度。加強對績效管理工作的跟蹤督查,做到績效管理有依據、按程序、有獎懲,實現績效管理的規范化、常態化。

二是推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式。從項目績效評價制度入手,借鑒其他部門在績效管理方面的經驗和做法,制機關統一的績效考核制度,并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考核的全過程。把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據,建立績效預算激勵機制。在預算管理中,將績效評價從事后評價向預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸,建立以績效為導向的預算編制模式。

三是加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。擬定各項數據,進行比較分析,能凸顯數據價值,找到問題的節點,采取得力措施,降低行政運行成本,提高資金使用績效,真正做到依法理財、科學理財、民主理財。

七、其他需說明的情況

附件4部門整體支出績效指標自評表(政協).xls
普洱市政協2018年度市級財政支出項目績效自評情況匯總表.xls
自評報告1(日常工作業務經費).xls
自評報告2(委員常委履職費).xls
自評報告3(自身建設機動金).xls
自評報告4(教育培訓經費).xls
自評報告5(四屆一次會議費).xls
自評報告6(三屆二十一次、二十二次常委會、全市政協主席秘書長會議費).xls
自評報告7(出國經費及公務推介費項目).xls
自評報告8(新春茶話會經費).xls
自評報告9(2018年中央就業資金補助).xls
自評報告10(市級離退休老干支部黨建工作經費).xls
自評報告11(學習貫徹黨的十九大精神暨換屆后委員履職能力提升培訓會經費).xls
自評報告12(派駐機構工作經費).xls


 
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